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 靖边县黄蒿界镇人民政府2017年部门决算说明
?#25351;?#31364;屏

  一、单位的主要职责

  (一)、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,?#36139;?#24182;组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

  (二)、切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战
工作,指导协调工会、共青团、妇联?#28909;和?#32452;织工作,?#24179;?#31934;神
文明建设、法治建设和依法行政。

  (三)、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事?#21040;?#35774;。

  (四)、坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产?#21040;峁沟?#25972;。结合?#23548;?#21046;定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

  (五)、稳定和完善农村基本经营?#36139;齲?#25903;持农民专业合作经?#31859;?#32455;发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术!强化劳动力技能培训,做?#38376;?#26449;劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

  (六)、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社?#23745;?#29702;,健全农民权益保障机制,维护农

  (七)、负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作,建立健全应?#21271;?#38556;体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

  (八)、负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作,积极?#24179;?#26032;农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

  (九)、加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素?#30465;?#21152;强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

  (十)、?#24179;?#22522;层民主法?#24179;?#35774;,指导村民委员?#23745;?#20316;,?#24179;?#25919;务公开;加强社会治安综?#29616;卫恚?#24378;化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护农村公共秩序和社会稳定。

  (十一)、行使法律法规赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、2017年度主要工作任务完成情况

  (一)追赶超越及经济指标完成情况

  一是定目标,抓发展,提升经济社会建设水平,实现追赶超越目标。二是立足调?#23745;梗?#30528;力发展特色富民产业。三是立足?#20826;?#26412;,着力发展适度规模经营。四是立足补短板,着力破除强基提?#21183;?#39048;。经过全镇上下共同努力,2017年全镇农业总产值可达2.4亿元(其中畜牧业生产总值达1.68亿元)较2016年增加了9%。预计城乡居民人均可支配收入可达14260元,较2016年13905元预计?#21830;?#39640;355元。社会事业保持着健康?#27801;中?#21457;展的良好势头。

  (二)基础工作完成情况

  全镇粮食播种面积达4.262万亩,其中种植玉米33420亩(其中地膜玉米5400亩)、马铃薯5400亩、各?#20013;?#26434;粮3800亩,粮食总产量达24260吨。种植油料1070亩、蔬菜2277亩(其中种植黄花菜100亩)、双膜小拱棚西瓜6100亩、甜瓜450亩、水果5671亩、核桃300亩、苗木1305亩、人工?#26893;?700亩、推广种植黄芪220亩、板蓝根1000亩、远志30亩。全镇大家畜存栏1050头,生猪饲养量5400头,家禽存栏1.2万只,羊子饲养量稳定在14万只左右,在全镇投放优质种羊120只,同时,加大了动物的防疫力度,动物免疫率和挂标?#31034;?#36798;到100%,健全了各类防疫档案,实行疫情定期报告?#36139;齲行?#36943;制了疫情的发生;推广农机具300台,建成农机科技示范村2个,农机科技示范户100户;完成新修基本农田400亩;绿化造林合格面积230亩,“三个百”植树工程3万株。

  (三)重点项目和重点工作完成情况

  水利方面。今年以来累计新打深井11眼、铺设管网4公里、实施完成人畜饮水工程1处、实施完成6700亩高效节水灌溉滴灌技术推广应用、实施完成排洪渠维修工程5.2公里、实施完成淤地?#28216;?#20462;加固2座、新修便民桥1座,启动了应急水源工程五合村水库建设?#40644;?#24037;程。电力方面。在各村组累计安装变压器21台,改造变压器电台5处,架设高压线3.9公里。道路方面。实施完成村组道路硬化8.95公里、村组道路维修4公里,实施完成了野?#20107;?#40644;蒿界镇境内?#33539;?#25913;造工程协调配合工作,启动了牛皮窑沟?#26753;?#29983;渠1.5公里道路硬化工程、204省道、靖神铁路和华李路黄蒿界镇境内?#33539;?#25913;造建设工程前期协调配合工作。小城镇建设及美丽乡村建设方面。实施完?#38485;?#23395;沟村美丽乡村建设工程,落实了高速路出口道路硬化、绿化、亮化工程、垃圾填埋场升级改造工程、镇政府驻地美丽乡村建设工程。招商引资方面。启动了气化黄蒿界建设工程、高升村二期100兆瓦和五合村50兆瓦光伏园区建设工程,力争实施神水沟旅游景区开发工程和新建羊子产业示范园区一处。基本农田建设方面。实施完成3300亩有机肥试验田项目,实施完成100亩退耕还林口粮田项目,实施完成土地平整项目100亩,实施完成7500亩农机深松整地作业项目,启动了4000亩高标准农田建设项目前期工作。阵地建设方面.实施完?#38485;?#23395;沟村委绿化、美化建设工程、实施完成大界村委阵地绿化、亮化、美化工程,实施完成五合村、庙湾村、马季沟村阵地改造工程,启动了大界村老年互助幸福?#33322;?#35774;工程前期工作。

  三、部门决算单位构成

  2017年镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个?#40644;?#20013;参照公务员管理单位1个;财政补助事业单位4个;财务上统一纳入国库集中支付核算,开单位零余额账户两个,年初统一预算,年末统一决算。

  纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底镇人民政府编制人数51名,其中行政编制17人,

  参公事业编制5人,全额事业编制29人。?#23548;?#22312;册职工67人,离退休8人。详见如下:

单位名称

?#28798;?/span>

经费管理方式

编制人数

在职人数

离退休人数

镇人民政府机关

行政

全额拨款

17

15

0

镇财政所

参公

全额拨款

5

6

1

镇文广站

事业

全额拨款

4

5

1

镇社会所

事业

全额拨款

4

4

镇计生站

事业

全额拨款

4

8

1

镇农综站

事业

全额拨款

17

21

5

  五、2017年部门决算收支说明

  (一)部门决算收支总体情况

  2017年镇人民政府部门决算总收入922.97万元,其中财政拨款收入922.97万元;决算总支出922.97万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2017年镇人民政府财政拨款决算收入922.97万元,其中:基?#23616;?#20986;决算收入654.54万元,项目支出决算收入268.43万元;财政拨款支出922.97万元,其中:工资福利支出483.19万元,商品和服务支出118.33万元,对个人和家庭补助支出53.02万元,其他资本性支出13.85万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

  2017年镇人民政府一般公共预算财政拨款支出922.97万元,较其中:人员经费支出536.21万元,公用经费支出118.33万元,专项业务费支出268.43万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类明细情况

  2017年镇人民政府一般公共预算财政拨款支出922.97万元中:

  (1)“(201)一般公共服务支出”支出366.81万元,较上年降低。

  (2)“(207)文化体育与传?#34903;?#20986;”经费支出45.15万元。其中人员经费支出45.15万元。

  (3)“(208)社会保障和就业支出”经费支出33.28万元。

  (3)“(210)医疗卫生与计划生育支出”65.61万元。

  (3)“(213)农林水支出”经费支出412.13万元。

  2、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;按经?#27599;?#30446;分类明细情况

  2017年镇人民政府一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;922.97万元,其中:

  (1)(301)工资福利支出483.19万元;

  (2)(302)商品和服务支出118.33万元;

  (3)(303)对个人和家庭的补助53.02万元;

  (4)(310)其他资本性支出13.85万元。

  (四)政府性基金收支情况

  镇人民政府无政府性基金预算收支,2017年无收支,并已公开空白表。

  (五)“三公”经费会议费、培训费支出情况

  2017年“三公”经费总支出为18.20万元,其中出国出境费用0.00万元,公务接待费9.70万元;公务用?#20498;?#32622;及运?#24418;?#25252;费8.50万元。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年镇人民政府实现了部门决算绩效目标管理全覆盖。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年镇人民政府以专项业务费支出机关运行经费118.33万元,主要用于镇人民政府办公经费(包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、?#23454;?#21450;网络通讯、委托业务费等),绿化、创建活动等。

  (二)政府采购支出情况

  2017年政府采购支出共计268.43万元,全部能按照政府采购规定要求办理。

  (三)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年底,镇人民政府财务账面体现占有使用国有资产194.62万元,其中固定资产194.62万元,无形资产0.01万元。占用房屋及其他建筑物2312平方米,计116万元,公务用车2辆。无形资产0.01万元(为镇人民政府土地名义?#22737;?。

  八、专业名词解释

  (一)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (二)项目支出:指单位为完?#21830;?#23450;的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  (三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用?#20498;?#32622;及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用?#20498;?#32622;及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用?#29287;?#21450;办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物?#20498;?#29702;费、公务用车运?#24418;?#25252;费?#32422;?#20854;他费用。

附件下载: 靖边县黄蒿界镇政府2017年部门决算表(汇总).xls

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